双柏县爱尼山乡人民政府2023年部门预算公开

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双柏县爱尼山乡人民政府2023年部门预算编制说明

双柏县爱尼山乡人民政府2023年预算公开目录

第一部分 双柏县爱尼山乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县爱尼山乡人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双柏县爱尼山乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，把习近平总书记考察云南重要讲话及系列重要指示批示精神落实到位，认真贯彻落实省第十一次党代会、州第十次党代会和县委十四届五次全会精神、乡党委十届三次会议精神，坚持以发展为要务，坚持以创新为动力，坚持以农业产业发展为支撑，坚持以为民务实为要求，坚持以市场主体培育为抓手，坚持以稳定为第一责任，坚持以实干为第一本领。着力抓好乡村基础设施建设、肉牛产业发展、旅游文化产业、高原特色现代农业、绿色食品示范基地等重大项目建设。

2.牢牢把握中国式现代化的中国特色、本质要求和重大原则，立足爱尼山实际，坚持发展是第一要务、创新是第一动力、人才是第一资源、营商环境是第一竞争力、招商引资是第一要事，紧跟县委确定的“3815”发展目标，闯出一条高质量发展的路子，推动“三年上台阶、八年大发展，十五年大跨越”，努力建成“人均5亩中药材示范乡，道地药材产业带，康旅休闲新高地”，擦亮“云药之乡·康旅圣地”品牌。农林牧渔业总产值增速在全县平均水平以上，保持合理增长；规模以上固定资产投资力争超额完成县下达4.3亿万元任务；招商引资到位资金力争超额完成县下达任务；城乡常住居民人均可支配收入与经济增长基本同步、保持全县前列。同时，把2023年确定为“项目落地年”“全民招商年”“能力提升年”推动经济社会高质量发展。

3.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

4.毫不放松抓好安全生产工作。切实做好非煤矿山、道路交通、食品药品、消防安全（森林防灭火）、有毒有害气体中毒、建筑施工、疫情防控等领域的安全防范工作，严格落实“三管三必须”要求，坚持“以防为主”进行专项治理，全面加强隐患排查整治、应急物资储备、应急队伍建设，制定安全生产责任追究机制，完善应急预案体系，扎实开展应急演练，提高安全生产突发事件的防范和应急处置能力。坚持系统防范化解风险。健全信访维稳工作机制，突出信访问题和矛盾纠纷化解工作，坚决打击非访、闹访、缠访行为，有序化解一批老难信访案件，结合基层社会治理，坚决遏制信访增长蔓延势头，落实“领导包案”和“一岗双责”制度，促进信访化解工作取得新成效。

（二）机构设置情况

爱尼山乡共设置9个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、乡人大主席团办公室、乡纪委办公室、乡武装部办公室、乡社会团体办公室。

所属单位7个，分别是：

1.爱尼山乡社会保障和为民服务中心；

2.爱尼山乡文化和旅游广播电视体育服务中心；

3.爱尼山乡农业农村服务中心；

4.爱尼山乡水务服务中心；

5.爱尼山乡林业和草原服务中心；

6.爱尼山乡国土和村乡建设规划服务中心；

7.爱尼山乡财政所。

（三）重点工作概述

立足“特色发展、发展特色”，大力创建爱尼山特色产业主阵地。一是培强传统产业。按照产业化、规模化、标准化、品牌化思路，严守耕地保护红线，稳定粮食播种面积，实施烟草产业发展三年行动，推动畜牧业种群增量扩质，以龙头企业（合作社）带动、大户联组帮带为路径，推广“牛超市+龙头企业（合作社）+养殖户+七支服务队”模式，实施“肉牛养殖+保险+金融”行动，适度扩大羊、驴、猪、鸡养殖规模，大力发展马龙河流域3万亩热作和水产养殖示范区建设。二是培育特色产业。加快推进“一县一业”“一园区六片区”现代农业产业园区建设，因地制宜推进中药材林下种植，打造“旧哨—大箐—海资底—力丫—麻海—六合”中药材产业带，积极推进爱尼山10万亩有机中药材种植示范园区，进一步扩大林下中药材种植面积，有序发展重楼、茯苓、黄精、金银花等道地药材种植规模，快速推进绿色中药材业态多元化建设，建成“中药材+美食”“中药材+文旅”“中药材+康养”新业态，巩固提升已经形成的集种植、加工、流通、展示、养生、体验于一体的中药材产业链。三是创新文旅产业。围绕“吃、住、行、游、购、娱、康、体、休”旅游要素，以“旅游+”为抓手，主动融入大滇西旅游环线，推进康旅融合、体旅融合、文旅融合、把企业、产业园、产业基地打造成为旅游观光基地，把农特产品、手工艺品、饮食品开发成为特色旅游商品，把“三月六”文化节等节会打造成旅游知名品牌。推出一批具有特色的文化记忆、文艺汇演、故事传说。开发把租村委会热坝生态旅游，打造海太、妥海等精品旅游线路，坚持传承保护与开发应用并重，深入挖掘民族文化、生态文化、节庆文化资源，大力开发本地野生菌、养生药膳等美食产品，促进旅游服务水平全面提升。四是抓实特色项目。着力突破基础设施瓶颈，补齐短板弱项，集中力量推进“五网”建设，推进以民生事业等为重点的项目建设。支持马龙河高原海水特色养殖和水产品预制菜加工项目，争取太河江热坝狂欢园2023年3月开工建设，加快推进5G网络建设工程，抓好残次林认定开发工作，规划实施耕地占补平衡和城乡建设用地增减挂钩项目。

立足项目建设新目标，不断增强发展后劲。高质量抓实项目储备，积极抢抓国家新增地方政府专项债券、基础设施超前布局等重大政策机遇，认真践行“项目工作法”，执行好招商年、项目年推进计划，加快推进国家储备林项目，配合开展好30户以上自然村通畅工程项目、爱尼山乡大岔路至海资底等重大交通项目建设，努力改善群众出行条件。全面补齐村组电网，加快推进35千伏六合输变电工程项目建设，提升六合片区供电保障能力；借助石咢嘉至妥甸引调水建设项目契机，全面解决农村饮水安全、农田水利等方面的短板弱项，增强自我发展能力。紧紧抓住全省全面实施乡村振兴“百千万”工程的契机，以小集镇建设项目为核心，超前做好乡村振兴示范乡总体规划，分年度、分部门争取项目资金支持，推动全乡“绿色康养+森林旅游”产业向更深层次、更高水平发展。

立足“三农、促衔接”，加速推进乡村全面振兴。一是持续巩固脱贫成果。严格落实“四个不摘”要求，用好“四级监测”网络，开展好“四个一”监测帮扶。大力实施促进脱贫人口持续增收三年行动，加大产业发展、稳岗就业、利益联结、兜底保障等帮扶力度。持续深化定点帮扶，加大东西部交流合作。守牢“两不愁三保障”和饮水安全成果，紧盯未消除风险的39户129人“三类监测对象”和动态调整中新识别、回退、风险再标注的监测对象，“一户一策”精准制定帮扶措施，着力抓好人均纯收入在1万元以下低收入群众的增收工作，坚决守住不发生规模性返贫底线。二是狠抓促农增收。深入实施农村居民持续增收三年行动，加快推进农村“三变”改革和“三资”平台建设，大力实施家庭农场增量、农民合作社规范提升、龙头企业培强行动，加强新型经营主体培育，年内计划培育龙头企业7个，家庭农场14个、农业专业大户21户，组建农业专业合作社28个。开展乡村振兴示范创建，深入开展小康庭院创建工程，完成200户小康庭院和2个美丽乡村创建任务。加大农业农村技术人才培训，县级认定新型职业农民300人以上。纵深推进平安乡村建设，打造共建共治共享的乡村治理格局。继续拓展与北京中医药大学等院校的合作，深入开展人才、科研、教育、农业领域的交流，为爱尼山高质量发展提供人才、技术支撑。三是提升乡村品质。深入实施农村人居环境整治提升五年行动和绿美乡村建设三年行动，力争全乡村庄绿化覆盖率达50%，推进农村“厕所革命”提质增量，完成农村卫生户厕改建下达任务。着力开展高价彩礼、大操大办等移风易俗重点领域突出问题专项治理，进一步提升农村社会文明水平，持续巩固文明村、文明乡镇创建成果。

立足生态功能区定位，推进生态文明建设，以更高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战。一是全面加强生态保护。坚持山水林田湖草沙系统治理，严格落实河长制，维护辖区内主要河流及其支流的水环境质量；全面推行林长制，强化自然保护区重点区域的建设管理。持续打好污染防治攻坚战，坚持“老病”“新病”“未病”一起治，坚决全面彻底如期安全高质量抓好问题整改；加强农村人居环境综合整治，推行垃圾分类和减量化、资源化，构建废旧物资循环利用体系。推进绿色有机农业、林下中药材产业、森林康养产业发展，大力发展绿色经济。推动生态之绿迈向发展之绿，让践行“绿水青山就是金山银山”成为爱尼山发展底色。二是推进绿色城乡一体化。突出土地规划的基础地位、生态规划的底线思维、旅游规划的主线作用，强化“多规合一”、严格规划执行、坚持建管并重，打造绿色城乡一体化。严厉打击“两违”、整治“脏乱差”，提乡村治理能力；以乡镇集镇为中心，以特色小镇、美丽乡村、生态农庄、文明院落为一体，打造“一元多层次”的乡村发展格局。把美丽乡村建设与特色中药材产业、康养旅游结合一起抓，整合资源、抓点带面、连点成片、聚村成带，打造生态康旅小镇。突出抓好传统村落、民间文化、地理标志、自然资源保护，不断提升美丽乡村文化内涵。

立足民生和社会事业发展，不断提高社会建设水平，促进农村经济社会的全面稳定和发展。以“学前教育扩规模、义务教育促均衡”为重点，办好人民满意的教育，积极动员村（社区）开办私立幼儿园，努力提高全乡3-5岁学前三年毛入园率达到80%左右，以抓产业的方式抓教育事业，不断夯实教育基础。健全多渠道疫情监测体系，加强疫苗接种工作，慎终如始抓好常态化疫情防控工作。健全完善公共卫生服务、应急管理和疾病预防控制体系，巩固胸痛单元建设成果，加强精神卫生、心理健康、职业健康工作，提升居民健康素养水平。加强中彝医人才队伍建设，推动中彝医药创新发展。推进城乡公共文化“一体化”建设，加大文化小院、农家书屋等项目建设力度，积极挖掘民族文化资源，广泛开展“打陀螺”“磨担秋”等基层文化活动和全民健身运动，提供丰富多彩的群众性文体活动。持续推进全民参保扩面专项行动，实现户籍人口参保率达100%。完善基本养老、失业、工伤保险制度，全面落实社会救助政策，依法依规解决拖欠农民工工资问题，全力保障基本民生。强化就业优先政策、重点做好大学生返乡、能人回乡、企业家下乡、农民工返乡等工作，每村必须建好外出务工人员台账。健全残疾人、老年人等弱势群体关心关爱服务体系，持续提升农村康养中心服务水平。

立足“防风险、守底线”，坚决维护社会和谐稳定。有效防范金融风险，稳步推进政府债务风险化解，坚决遏制增量、化解存量。严格落实安全生产责任制，紧盯道路交通、食品药品、建筑施工、非煤矿山、危化品、经营性自建房、地质灾害等重点行业、重点领域，开展隐患排查及专项整治。统筹社会应急救援力量，强化实战演练和应急物资储备，不断提升防灾减灾救灾和重大突发公共事件处置保障能力，坚决防范和遏制重特大事故发生。坚持和发展新时代“枫桥经验”，不断健全矛盾纠纷多元化解机制，着力推进信访积案化解。强化社会治安整体防控，推进扫黑除恶常态化，依法严惩电信网络诈骗、养老服务诈骗、非法集资等违法犯罪活动。深入开展“八五”普法，提高全民法治素养，推进多层次多领域依法治理。

立足“作风建设”，全面建设人民满意的服务型政府。把党的领导贯穿到政府工作各领域、全过程，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。牢固学习贯彻习近平法治思想，牢固树立办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治思维。强化行政权力运行监督，自觉接受人大法律监督和工作监督，主动接受政协民主监督、纪委监委专责监督，重视司法监督和社会舆论监督，强化审计和统计监督。持续整治形式主义、官僚主义突出问题，切实为基层减轻负担。严格落实全面从严治党和党风廉政建设主体责任，全面加强纪律建设，从严监督管理干部队伍，加强廉政风险防控，推动政府系统党风廉政建设和反腐败工作不断向纵深发展，营造风清气正政治生态和干事创业良好环境。深入开展“干在实处，走在前列”大比拼，大力践行“一线工作法”，敢于改革、敢于创新、敢闯新路，破除老套路，破除旧观念，破除条条框框。最近，习近平总书记多次强调，要让干部敢为、地方敢闯、企业敢干、群众敢首创，这“四个敢”太重要了。我们要当实干家，带着大家一起干，发挥带头作用；领着大家一起干，发挥组织作用；教着大家一起干，发挥先锋作用；一竿子插到底的干，发挥监督指导作用，不能当甩手掌柜，要把“三法三化”的要求认真执行好。要善于学习研究、善于解决问题、善于总结反思，坚持创新争优。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共10个(中共爱尼山乡党委、爱尼山乡人民政府、爱尼山乡人大主席团、爱尼山乡社会保障和为民服务中心、爱尼山乡文化和旅游广播电视体育服务中心、爱尼山乡农业农村服务中心、爱尼山乡水务服务中心、爱尼山乡林业和草原服务中心、爱尼山乡国土和村镇建设规划服务中心、爱尼山乡财政所）。其中：财政全额供给单位10个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个（中共爱尼山乡党委、爱尼山乡人民政府、爱尼山乡人大主席团）、参公单位0个、事业单位7个（爱尼山乡社会保障和为民服务中心、爱尼山乡文化和旅游广播电视体育服务中心、爱尼山乡农业农村服务中心、爱尼山乡水务服务中心、爱尼山乡林业和草原服务中心、爱尼山乡国土和村镇建设规划服务中心、爱尼山乡财政所）。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制29人，工勤人员编制2人，事业编制40人。在职实有62人，其中： 财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入13,732,758.85元，其中：一般公共预算13,732,758.85元；政府性基金0元；国有资本经营收益0元；财政专户管理资金收入0元；事业收入0元；事业单位经营收入0元；上级补助收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。

与上年对比：

部门财务总收入增加145,695.54元，增长1.07%，主要原因是：村社区、村组干部每月人均基本工资及绩效较去年有涨幅；其中：一般公共预算增加145,695.54元，增长1.07%，增加的主要原因是：村社区、村组干部每月人均基本工资及绩效较去年有涨幅；其他收入增加0元，增长0%。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入13,732,758.85元。其中：上年结转收入0元；本年收入13,732,758.85元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,732,758.85元；政府性基金预算财政拨款0元；国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比：2023年部门财政拨款收入增加145,695.54元,增长1.07%，主要原因是：村社区、村组干部每月人均基本工资及绩效较去年有涨幅。其中：上年结转收入与上年0元对比，无增减变化；其他收入增加0元，增长0%。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加145,695.54元,增加长1.07%，主要原因是：村社区、村组干部每月人均基本工资及绩效较去年有涨幅。政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营收益财政拨款收入均与上年0元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出13,732,758.85元。财政拨款安排支出13,732,758.85元，其中：基本支出13,662,758.85元，与上年13,508,006.31元对比，增加154,752.54元，增长1.15%，主要原因是：村社区、村组干部每月人均基本工资及绩效较去年有涨幅；项目支出70,000.00元，与上年对比79,057.00元对比，减少9057.00元，减少11.45%，主要原因是今年人民武装工作经费未纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

爱尼山乡人民政府2023年财政拨款安排支出13,732,758.85元，按支出功能科目分类如下：

1.2010101一般公共服务支出－人大事务－行政运行:160,207.00元,主要用于乡人大办人员基本工资、津贴补贴、公务员年终一次性奖金（13个月工资）、公务交通补贴、在职人员公务费；

2.2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行:4,034,349.15元，主要用于政府基本工资、津贴补贴、聘用人员经费、失业保险、在职人员公用经费、车辆使用费；

3.2010650一般公共服务事业支出－财政事务－事业运行:100,659.84元，主要用于财政事业人员基本工资、事业人员津贴补贴、基础性绩效、励性绩效、新增奖励性绩效、事业单位一次性奖金、失业保险，在职人员公务费；

4.2013101一般公共服务事业支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行:601,043.00元，主要用于政府党委行政人员基本工资、行政人员津贴补贴、公务员绩效奖、公务员年终一次性奖金（13个月工资）、公务交通补贴、在职人员公务费；

5.2070109文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－群众文化:337,693.78元，主要用于事业人员基本工资、事业人员津贴补贴基础性绩效 奖励性绩效 新增奖励性绩效事业单位一次性奖金、失业保险、在职人员公务费；

6.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休:257,514.60元，主要用于发放行政单位退休人员工资；

7.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休:86,280.00元，主要用于发放事业单位退休人员工资；

8.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出:1,003,170.69元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费；

9.2080699社会保障和就业支出－企业改革补助－其他企业改革发展补助:2,196.00元，主要用于大庄镇精减退职人员生活补助发放；

10.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤39,039.00元，主要用于发放政府退休职工死亡后家属每月生活补助；

11.2080802社会保障和就业支出－抚恤－伤残抚恤:10,440.00元，主要用于回乡伤残退伍军人伤残抚恤；

12.2082502社会保障和就业支出－其他生活救助－其他农村生活救助:141,504.00元，主要用于原村公所、大队干部，社会定救，手术后遗症人员生活补助的发放；

13.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗:189,315.72元，主要用于缴纳公务员医疗保险；

14.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗:250,735.41元，主要用于缴纳事业人员医疗保险；

15.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助:237,224.19元，主要用于行政事人员医疗补助支出；

16.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出:26,488.00元，主要用于行政事业单位人员缴纳大病保险补助；

17.2120201城乡社区支出－一般行政事务管理－城乡社区规划与管理:604,962.01元，主要用于镇城建办人员基本工资、津贴补贴、绩效、奖金和工伤保险、工会经费、公用经费等日常支出；

18.2130104农林水支出－农业农村－事业运行:877,449.56元，主要用于镇农业农村服务中心人员基本工资、津贴补贴、绩效、奖金和工伤保险、工会经费、公用经费等日常支出；

19.2130204农林水支出－林业和草原－事业机构:914,987.22元，主要用于镇林草中心人员基本工资、津贴补贴、绩效、奖金和工伤保险、工会经费、公用经费、林业站遗属等日常支出；

20.2130304 农林水支出－水利－水利行业业务管理:198,243.29元，主要用于镇水务中心基本工资、津贴补贴、绩效、奖金和公用经费基本工资、津贴补贴、绩效、奖金和工伤保险、工会经费、公用经费等日常支出；

21.2130505农林水支出－巩固脱贫衔接乡村振兴－生产发展:70,000.00元，主要用于扶持烟叶生产收购发展等支出；

22.2130705农林水支出－家村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助:2,922,968.75元，主要用于补助村民委员会村党支部支出；

23.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金:666,287.64元，主要用于缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出13,732,758.85元。

基本支出13,662,758.85元，其中：30101基本工资:2,221,164.00元,30102津贴补贴:1,891,260.00元,30103奖金:830,980.00元,30107绩效工资:1,990,889.00元,30108机关事业单位基本养老保险缴费:1,003,170.69元,30110职工基本医疗保险缴费:440,051.13元,30111公务员医疗补助缴费:237,224.19元,30112其他社会保障缴费:147,198.4元,30113住房公积金:666,287.64元,30199其他工资福利支出:76,000.20元,30201办公费:434,780.00元,30206电费:32,000.00元,30207邮电费:15,000.00元,30211差旅费:0元,30215会议费:0元,30216培训费:8,100.00元,30217公务接待费:28,400.00元,30226劳务费:0元,30228工会经费:109,800.00元,30231公务用车运行维护费:120,000.00元,30239其他交通费用:240,600.00元,30299其他商品和服务支出:4500.00元,30302退休费:33,9294.60元。

项目支出70,000.00元，其中：39999烟叶税收返还乡镇工作经费70,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位2023年没有与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位2023年没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位2023年没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额207,800.00元，其中：政府采购货物预算42,800.00元、政府采购服务预算165,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县爱尼山乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计148,400.00元，较上年148,500.00元相比，减少100.00元，下降0.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县爱尼山乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双柏县爱尼山乡人民政府2023年公务接待费预算为28,400.00元，较上年28,500.00元减少100.00元，下降0.35%，共计接待2,004人次，较上年减少514人次，减少的原因是进一步控制陪餐人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县爱尼山乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为120,000.00元，较上年120,000.00元相比，增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%；公务用车运行维护费120,000.00元，较上年120,000.00元相比，增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门，无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

10.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

11.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

12.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县爱尼山乡人民政府2023年机关运行经费安排597,900.00元，与上年584,160.00元对比，增加13,740.00元，增长2.35%。增加的主要原因是在职人员较上年增加3人，机关运行成本相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，双柏县爱尼山乡人民政府资产总额（原值，下同）9,562,775.72元，其中，流动资产3,809,816.82元，固定资产5,752,958.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,462,920.4元，减少的主要原因是本年流动资产中支出大额乡村振兴项目资金，其中，固定资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报的资产月报数据。

监督索引号53232200555800111